Pubblicazione 1 legge 190, anno di riferimento 2015
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Lotto Partecipanti Aggiudicatari
CIG: Z8812A5408
Oggetto: ATTIVITA’ DI ANALISI CHIMICO - BATTERIOLOGICHE SU CAMPIONI DI ACQUE POTABILE SOCIETA PLURIACQUE S.C.P.A.– IMPEGNO SPESA.
Importo aggiudicato: € 906.22
Somme liquidate: € 906.22
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • PLURIACQUE SCPA
    CF: 03925990651
  • PLURIACQUE SCPA
    CF: 03925990651
CIG: Z0612A544A
Oggetto: IMPEGNO SPESA MANUTENZIONE TERNA COMMATA
Importo aggiudicato: € 509.50
Somme liquidate: € 509.50
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • O.R.C. di Caputo Quintino
    CF: CPTQTN68P24G292J
  • O.R.C. di Caputo Quintino
    CF: CPTQTN68P24G292J
CIG: 608543215A
Oggetto: ASSISTENZA TECNICA INFORMATICA
Importo aggiudicato: € 36.60
Somme liquidate: € 36.60
Tempi di completamento: dal 09-02-2015 al 09-02-2016
Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA
  • IDEA COMPUTER
    CF: 02093400642
  • IDEA COMPUTER
    CF: 02093400642
CIG: ZF9137026D
Oggetto: ACQUISTO IPOCLORITO DI SODIO
Importo aggiudicato: € 819.67
Somme liquidate: € 819.67
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LUONGO IMPIANTI
    CF: LNGGPP60E11G292C
  • LUONGO IMPIANTI
    CF: LNGGPP60E11G292C
CIG: 6085454381
Oggetto: RILEGATURA REGISTRI DI STATO CIVILE
Importo aggiudicato: € 439.20
Somme liquidate: € 439.20
Tempi di completamento: dal 09-01-2016 al 09-01-2015
Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA
  • AM GRAF SRL
    CF: 03453810651
  • AM GRAF SRL
    CF: 03453810651
CIG: Z2713702B1
Oggetto: LIQUIDAZIONE LAVORI DI ESPURO RETE FOGNARIA
Importo aggiudicato: € 204.92
Somme liquidate: € 204.92
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • ECOLOGIA E TUTELA AMBIENTE
    CF: ZRRNTN50D07B415T
  • ECOLOGIA E TUTELA AMBIENTE
    CF: ZRRNTN50D07B415T
CIG: 6107908521
Oggetto: ABBONAMENTO RIVISTA LO STATO CIVILE
Importo aggiudicato: € 210.00
Somme liquidate: € 210.00
Tempi di completamento: dal 27-01-2015 al 27-01-2015
Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA
  • SEPEL
    CF: 00285910378
  • SEPEL
    CF: 00285910378
CIG: ZA81376FFA
Oggetto: IMPEGNO SPESA FORNITURA IDRICA ANNO 2015 - Consorzio ASIS Salernitana reti ed impianti
Importo aggiudicato: € 16000.00
Somme liquidate: € 16000.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ASIS SALERNITANA RETI ED IMPIANTI
    CF: 00268520657
  • ASIS SALERNITANA RETI ED IMPIANTI
    CF: 00268520657
CIG: 6128724F06
Oggetto: SERVIZIO INTERNET
Importo aggiudicato: € 69.30
Somme liquidate: € 69.30
Tempi di completamento: dal 11-02-2015 al 11-02-2015
Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA
  • LINKEM SPA
    CF: 13456840159
  • LINKEM SPA
    CF: 13456840159
CIG: 6128724F06
Oggetto: SERVIZIO INTERNET
Importo aggiudicato: € 69.30
Somme liquidate: € 69.30
Tempi di completamento: dal 11-02-2015 al 11-02-2015
Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA
  • LINKEM SPA
    CF: 13456840159
  • LINKEM SPA
    CF: 13456840159
CIG: 6128724F06
Oggetto: SERVIZIO INTERNET
Importo aggiudicato: € 69.30
Somme liquidate: € 69.30
Tempi di completamento: dal 11-02-2015 al 11-02-2015
Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA
  • LINKEM SPA
    CF: 13456840159
  • LINKEM SPA
    CF: 13456840159
CIG: Z7E137706C
Oggetto: IMPEGNO SPESA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDISON SPA
Importo aggiudicato: € 14.55
Somme liquidate: € 14545.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • EDISON ENERGIA SPA
    CF: 08526440154
  • EDISON ENERGIA SPA
    CF: 08526440154
CIG: ZC71487F7F
Oggetto: REALIZZAZIONE N° 10 LOCULI NEL CIMITERO COMUNALE
Importo aggiudicato: € 14.65
Somme liquidate: € 14.65
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • RENATA CIPRIANO
    CF: CPRRNT71E46D798W
  • RENATA CIPRIANO
    CF: CPRRNT71E46D798W
CIG: Z3E137D0E8
Oggetto: ASSISTENZA E MANUTENZIONE PROCEDURE ISIBAC: BILANCIO-PERSONALE-DEMOGRAFICI-PROTOCOLLO-TRIBUTI
Importo aggiudicato: € 4750.00
Somme liquidate: € 4750.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALPHASOFT SRL TECNOLOGIE PER L'INFORMATICA
    CF: 00937790624
  • ALPHASOFT SRL TECNOLOGIE PER L'INFORMATICA
    CF: 00937790624
CIG: Z4313DD983
Oggetto: COMPENSO SERVIZIO TESORERIA PERIODO 5/12/2015-05/12/2015
Importo aggiudicato: € 5000.00
Somme liquidate: € 5000.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO
  • Banco popolare Sooc Coop.
    CF: 03700430238
  • Banco popolare Sooc Coop.
    CF: 03700430238
CIG: Z0715669C1
Oggetto: IMPEGNO SPESA QUOTA CONSORTILE ENTE AMBITO SELE ANNO 2015.
Importo aggiudicato: € 370.98
Somme liquidate: € 370.98
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AUTORITA' DI AMBITO SELE
    CF: 03493760650
  • AUTORITA' DI AMBITO SELE
    CF: 03493760650
CIG: Z191685E24
Oggetto: SUPPORTO UFFICIO TRIBUTI PER APPLICAZIONE TARES
Importo aggiudicato: € 4100.00
Somme liquidate: € 4100.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • ALPHASOFT SRL TECNOLOGIE PER L'INFORMATICA
    CF: 00937790624
  • ALPHASOFT SRL TECNOLOGIE PER L'INFORMATICA
    CF: 00937790624
CIG: ZEF15F8517
Oggetto: impegno spesa acuisto ipoclorito di sodio
Importo aggiudicato: € 1000.00
Somme liquidate: € 1000.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LUONGO IMPIANTI
    CF: LNGGPP60E11G292C
  • LUONGO IMPIANTI
    CF: LNGGPP60E11G292C
CIG: 6145660710
Oggetto: UTENZA TELEFONICA
Importo aggiudicato: € 177.50
Somme liquidate: € 177.50
Tempi di completamento: dal 23-02-2015 al 23-02-2015
Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA
  • TELECOM ITALIA SPA
    CF: 00488410010
  • TELECOM ITALIA SPA
    CF: 00488410010
CIG: 6145660710
Oggetto: UTENZA TELEFONICA
Importo aggiudicato: € 61.00
Somme liquidate: € 61.00
Tempi di completamento: dal 23-02-2015 al 23-02-2015
Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA
  • TELECOM ITALIA SPA
    CF: 00488410010
  • TELECOM ITALIA SPA
    CF: 00488410010
CIG: 6145660710
Oggetto: UTENZA TELEFONICA
Importo aggiudicato: € 172.00
Somme liquidate: € 172.00
Tempi di completamento: dal 23-02-2015 al 23-02-2015
Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA
  • TELECOM ITALIA SPA
    CF: 00488410010
  • TELECOM ITALIA SPA
    CF: 00488410010
CIG: 6145660710
Oggetto: UTENZA TELEFONICA
Importo aggiudicato: € 68.50
Somme liquidate: € 68.50
Tempi di completamento: dal 23-02-2015 al 23-02-2015
Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA
  • TELECOM ITALIA SPA
    CF: 00488410010
  • TELECOM ITALIA SPA
    CF: 00488410010
CIG: 6145660710
Oggetto: UTENZA TELEFONICA
Importo aggiudicato: € 161.50
Somme liquidate: € 161.50
Tempi di completamento: dal 23-02-2015 al 23-02-2015
Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA
  • TELECOM ITALIA SPA
    CF: 00488410010
  • TELECOM ITALIA SPA
    CF: 00488410010
CIG: 6145660710
Oggetto: UTENZA TELEFONICA
Importo aggiudicato: € 65.00
Somme liquidate: € 65.00
Tempi di completamento: dal 23-02-2015 al 23-02-2015
Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA
  • TELECOM ITALIA SPA
    CF: 00488410010
  • TELECOM ITALIA SPA
    CF: 00488410010
CIG: Z9C16804EE
Oggetto: IMPEGNO SPESA RIPARAZIONE RETE IDRICA COMUNALE – RIPARAZIONI VARIE.
Importo aggiudicato: € 7503.00
Somme liquidate: € 7503.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LUONGO IMPIANTI
    CF: LNGGPP60E11G292C
  • LUONGO IMPIANTI
    CF: LNGGPP60E11G292C
CIG: Z9E16A6461
Oggetto: Riparazione attrezzature in dotazione al servizio Viabilità
Importo aggiudicato: € 245.90
Somme liquidate: € 245.90
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AGRI VAL SELE SRL
    CF: 04586700652
  • AGRI VAL SELE SRL
    CF: 04586700652
CIG: 6145660710
Oggetto: UTENZA TELEFONICA
Importo aggiudicato: € 177.17
Somme liquidate: € 177.17
Tempi di completamento: dal 23-02-2015 al 23-02-2015
Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA
  • TELECOM ITALIA SPA
    CF: 00488410010
  • TELECOM ITALIA SPA
    CF: 00488410010
CIG: 6145660710
Oggetto: UTENZA TELEFONICA
Importo aggiudicato: € 63.15
Somme liquidate: € 63.15
Tempi di completamento: dal 23-02-2015 al 23-02-2015
Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA
  • TELECOM ITALIA SPA
    CF: 00488410010
  • TELECOM ITALIA SPA
    CF: 00488410010
CIG: 6145660710
Oggetto: UTENZA TELEFONICA
Importo aggiudicato: € 165.14
Somme liquidate: € 165.14
Tempi di completamento: dal 23-02-2015 al 23-02-2015
Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA
  • TELECOM ITALIA SPA
    CF: 00488410010
  • TELECOM ITALIA SPA
    CF: 00488410010
CIG: Z4317154F9
Oggetto: Acquisto motosega
Importo aggiudicato: € 303.28
Somme liquidate: € 303.28
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • AGRI VAL SELE SRL
    CF: 04586700652
  • AGRI VAL SELE SRL
    CF: 04586700652
CIG: 6145660710
Oggetto: UTENZA TELEFONICA
Importo aggiudicato: € 63.55
Somme liquidate: € 63.55
Tempi di completamento: dal 23-02-2015 al 23-02-2015
Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA
  • TELECOM ITALIA SPA
    CF: 00488410010
  • TELECOM ITALIA SPA
    CF: 00488410010
CIG: 6145670F4E
Oggetto: UTENZA TELEFONICA SCUOLA
Importo aggiudicato: € 71.13
Somme liquidate: € 71.13
Tempi di completamento: dal 23-02-2015 al 23-02-2015
Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA
  • TELECOM ITALIA SPA
    CF: 00488410010
  • TELECOM ITALIA SPA
    CF: 00488410010
CIG: Z3F1715CB8
Oggetto: ACQUISTO TOSASIEPI + COMPRESSORE
Importo aggiudicato: € 434.42
Somme liquidate: € 434.42
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • SARMAI FORNITURE
    CF: FCURFL81A24G039F
  • SARMAI FORNITURE
    CF: FCURFL81A24G039F
CIG: 6145670F4E
Oggetto: UTENZA TELEFONICA SCUOLA
Importo aggiudicato: € 75.00
Somme liquidate: € 75.00
Tempi di completamento: dal 23-02-2015 al 23-02-2015
Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA
  • TELECOM ITALIA SPA
    CF: 00488410010
  • TELECOM ITALIA SPA
    CF: 00488410010
CIG: 6145670F4E
Oggetto: UTENZA TELEFONICA SCUOLA
Importo aggiudicato: € 75.00
Somme liquidate: € 75.00
Tempi di completamento: dal 23-02-2015 al 23-02-2015
Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA
  • TELECOM ITALIA SPA
    CF: 00488410010
  • TELECOM ITALIA SPA
    CF: 00488410010
CIG: 6145670F4E
Oggetto: UTENZA TELEFONICA SCUOLA
Importo aggiudicato: € 77.50
Somme liquidate: € 77.50
Tempi di completamento: dal 23-02-2015 al 23-02-2015
Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA
  • TELECOM ITALIA SPA
    CF: 00488410010
  • TELECOM ITALIA SPA
    CF: 00488410010
CIG: E6DZD81716
Oggetto: Acquisto ipoclorito di sodio
Importo aggiudicato: € 1.23
Somme liquidate: € 1.23
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LUONGO IMPIANTI
    CF: LNGGPP60E11G292C
  • LUONGO IMPIANTI
    CF: LNGGPP60E11G292C
CIG: 6145670F4E
Oggetto: UTENZA TELEFONICA SCUOLA
Importo aggiudicato: € 60.82
Somme liquidate: € 60.82
Tempi di completamento: dal 23-02-2015 al 23-02-2015
Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA
  • TELECOM ITALIA SPA
    CF: 00488410010
  • TELECOM ITALIA SPA
    CF: 00488410010
CIG: 6145670F4E
Oggetto: UTENZA TELEFONICA SCUOLA
Importo aggiudicato: € 80.15
Somme liquidate: € 80.15
Tempi di completamento: dal 23-02-2015 al 23-02-2015
Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA
  • TELECOM ITALIA SPA
    CF: 00488410010
  • TELECOM ITALIA SPA
    CF: 00488410010
CIG: 9D7ZBA173D
Oggetto: RIPARAZIONE RETE FOGNARIA
Importo aggiudicato: € 1229.51
Somme liquidate: € 1229.51
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LUONGO IMPIANTI
    CF: LNGGPP60E11G292C
  • LUONGO IMPIANTI
    CF: LNGGPP60E11G292C
CIG: 6145630E4C
Oggetto: FORNITURA GAS METANO
Importo aggiudicato: € 2336.69
Somme liquidate: € 2336.69
Tempi di completamento: dal 23-02-2015 al 23-02-2015
Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA
  • PHLOGAS E POWER SRL
    CF: 13252981009
  • PHLOGAS E POWER SRL
    CF: 13252981009
CIG: ZD11740938
Oggetto: ACQUISTO MATERIALE VARIO SERVIZIO VIABILITA'
Importo aggiudicato: € 424.23
Somme liquidate: € 424.23
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • SARMAI FORNITURE
    CF: FCURFL81A24G039F
  • SARMAI FORNITURE
    CF: FCURFL81A24G039F
CIG: 6145630E4C
Oggetto: FORNITURA GAS METANO
Importo aggiudicato: € 1197.37
Somme liquidate: € 1197.37
Tempi di completamento: dal 23-02-2015 al 23-02-2015
Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA
  • PHLOGAS E POWER SRL
    CF: 13252981009
  • PHLOGAS E POWER SRL
    CF: 13252981009
CIG: 6145630E4C
Oggetto: FORNITURA GAS METANO
Importo aggiudicato: € 43.99
Somme liquidate: € 43.99
Tempi di completamento: dal 23-02-2015 al 23-02-2015
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • PHLOGAS E POWER SRL
    CF: 13252981009
  • PHLOGAS E POWER SRL
    CF: 13252981009
CIG: ZEC1750D75
Oggetto: ATTIVITA’ DI ANALISI CHIMICO - BATTERIOLOGICHE SU CAMPIONI DI ACQUE REFLUE – LIQUIDAZIONE FATTURA.
Importo aggiudicato: € 1639.35
Somme liquidate: € 1639.35
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • LUONGO IMPIANTI
    CF: LNGGPP60E11G292C
  • LUONGO IMPIANTI
    CF: LNGGPP60E11G292C
CIG: 6145630E4C
Oggetto: FORNITURA GAS METANO
Importo aggiudicato: € 56.36
Somme liquidate: € 59.36
Tempi di completamento: dal 23-02-2015 al 23-02-2015
Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA
  • PHLOGAS E POWER SRL
    CF: 13252981009
  • PHLOGAS E POWER SRL
    CF: 13252981009
CIG: 6145630E4C
Oggetto: FORNITURA GAS METANO
Importo aggiudicato: € 155.35
Somme liquidate: € 155.35
Tempi di completamento: dal 23-02-2015 al 23-02-2015
Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA
  • PHLOGAS E POWER SRL
    CF: 13252981009
  • PHLOGAS E POWER SRL
    CF: 13252981009
CIG: Z0B1758633
Oggetto: IMPEGNO SPESA MANUTENZIONE TERNA COMMATA.
Importo aggiudicato: € 1199.00
Somme liquidate: € 1199.00
Tempi di completamento: dal n.d. al n.d.
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • O.R.C. di Caputo Quintino
    CF: CPTQTN68P24G292J
  • O.R.C. di Caputo Quintino
    CF: CPTQTN68P24G292J
CIG: 6145630E4C
Oggetto: FORNITURA GAS METANO
Importo aggiudicato: € 323.06
Somme liquidate: € 323.06
Tempi di completamento: dal 23-02-2015 al 23-02-2015
Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA
  • PHLOGAS E POWER SRL
    CF: 13252981009
  • PHLOGAS E POWER SRL
    CF: 13252981009
CIG: 6148437AB6
Oggetto: INTERVENTO STERILIZZAZIONE CANI
Importo aggiudicato: € 322.08
Somme liquidate: € 322.08
Tempi di completamento: dal 24-02-2015 al 24-02-2015
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • CANILE GLIELMI
    CF: 04669110654
  • CANILE GLIELMI
    CF: 04669110654
CIG: 61916463EA
Oggetto: CANCELLERIA ELETTORALE
Importo aggiudicato: € 114.68
Somme liquidate: € 114.68
Tempi di completamento: dal 25-03-2015 al 25-03-2015
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • GRAFICHE E. GASPARI SRL
    CF: 00089070403
  • GRAFICHE E. GASPARI SRL
    CF: 00089070403
CIG: 619236339A
Oggetto: ASSICURAZIONE AUTOVETTURA FIAT PUNTO
Importo aggiudicato: € 816.31
Somme liquidate: € 816.31
Tempi di completamento: dal 25-03-2015 al 25-03-2015
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Allianz Lloyd Adriatica
    CF: MTLNTN58S02B415N
  • Allianz Lloyd Adriatica
    CF: MTLNTN58S02B415N
CIG: 6203678D06
Oggetto: ACQUISTO STAMPANTI LASER
Importo aggiudicato: € 279.38
Somme liquidate: € 279.38
Tempi di completamento: dal 31-03-2015 al 31-03-2015
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • IDEA COMPUTER
    CF: 02093400642
  • IDEA COMPUTER
    CF: 02093400642
CIG: 6209129f54
Oggetto: INTERVENTO STERILIZZAZIONE CANI
Importo aggiudicato: € 345.28
Somme liquidate: € 345.28
Tempi di completamento: dal 07-04-2015 al 07-04-2015
Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA
  • CANILE GLIELMI
    CF: 04669110654
  • CANILE GLIELMI
    CF: 04669110654
CIG: 6216070F39
Oggetto: FORNITURA STAMPATI ELEZIONI REGIONALI 2015
Importo aggiudicato: € 278.16
Somme liquidate: € 278.16
Tempi di completamento: dal 10-04-2015 al 10-04-2015
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • GRAFICHE E. GASPARI SRL
    CF: 00089070403
  • GRAFICHE E. GASPARI SRL
    CF: 00089070403
CIG: 62274763C4
Oggetto: ASSICURAZIONE AUTOVETTURA MITSUBISHI
Importo aggiudicato: € 969.84
Somme liquidate: € 969.84
Tempi di completamento: dal 21-04-2015 al 21-04-2015
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Allianz Lloyd Adriatica
    CF: MTLNTN58S02B415N
  • Allianz Lloyd Adriatica
    CF: MTLNTN58S02B415N
CIG: 62451214E1
Oggetto: STERILIZZAZIONE CANE RANDAGIO
Importo aggiudicato: € 195.20
Somme liquidate: € 195.20
Tempi di completamento: dal 06-05-2015 al 06-05-2015
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • CANILE GLIELMI
    CF: 04669110654
  • CANILE GLIELMI
    CF: 04669110654
CIG: 62481031B5
Oggetto: REVISIONE AUTOVETTURA COMUNALE
Importo aggiudicato: € 65.69
Somme liquidate: € 65.69
Tempi di completamento: dal 07-05-2015 al 07-05-2015
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • AUTOCARROZZERIA GIULIANO RENATO
    CF: GLNRNT59D30E498U
  • AUTOCARROZZERIA GIULIANO RENATO
    CF: GLNRNT59D30E498U
CIG: 6258908645
Oggetto: STERILIZZAZIONE E RICOVERO CANI RANDAGI
Importo aggiudicato: € 158.60
Somme liquidate: € 158.60
Tempi di completamento: dal 17-05-2015 al 17-05-2015
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • CANILE GLIELMI
    CF: 04669110654
  • CANILE GLIELMI
    CF: 04669110654
CIG: 6301687C9C
Oggetto: FORNITURA N. 2 BRANDINE
Importo aggiudicato: € 244.00
Somme liquidate: € 244.00
Tempi di completamento: dal 20-06-2015 al 20-06-2015
Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA
  • LS FORNITURE
    CF: 03939510651
  • LS FORNITURE
    CF: 03939510651
CIG: 6301688D6F
Oggetto: ACQUISTO MONITOR UFFICIO DI VIGILANZA
Importo aggiudicato: € 128.00
Somme liquidate: € 128.00
Tempi di completamento: dal 20-06-2015 al 20-06-2015
Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA
  • IDEA COMPUTER
    CF: 02093400642
  • IDEA COMPUTER
    CF: 02093400642
CIG: 6301689E42
Oggetto: ACQUISTO TONER PER STAMPANTE LASER
Importo aggiudicato: € 140.00
Somme liquidate: € 140.00
Tempi di completamento: dal 20-06-2015 al 20-06-2015
Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA
  • IDEA COMPUTER
    CF: 02093400642
  • IDEA COMPUTER
    CF: 02093400642
CIG: 63434371D0
Oggetto: FORNITURA TONER STAMPANTE LASER CANON EP 27
Importo aggiudicato: € 73.00
Somme liquidate: € 73.00
Tempi di completamento: dal 21-07-2015 al 21-07-2015
Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA
  • LS FORNITURE
    CF: 03939510651
  • LS FORNITURE
    CF: 03939510651
CIG: 6343564A9B
Oggetto: FORNITURA REGISTRI DI STATO CIVILE
Importo aggiudicato: € 452.00
Somme liquidate: € 452.00
Tempi di completamento: dal 21-07-2015 al 21-07-2015
Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA
  • GRAFICHE E. GASPARI SRL
    CF: 00089070403
  • GRAFICHE E. GASPARI SRL
    CF: 00089070403
CIG: 63647326FF
Oggetto: RIPARAZIONE PERSONAL COMPUTER
Importo aggiudicato: € 82.00
Somme liquidate: € 82.00
Tempi di completamento: dal 10-08-2015 al 10-08-2015
Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA
  • IDEA COMPUTER
    CF: 02093400642
  • IDEA COMPUTER
    CF: 02093400642
CIG: 6366542CA6
Oggetto: FORNITURA N. 4 PNEUMATICI AUTOVETTUTA MITSUBISHI L200
Importo aggiudicato: € 776.00
Somme liquidate: € 776.00
Tempi di completamento: dal 11-08-2015 al 11-08-2015
Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA
  • TURI PNEUMATICI
    CF: TRUGRD66A16H703D
  • TURI PNEUMATICI
    CF: TRUGRD66A16H703D
CIG: 63790449A1
Oggetto: FORNITURA LIBRI DI TESTO SCUOLE ELEMENTARI
Importo aggiudicato: € 342.00
Somme liquidate: € 342.00
Tempi di completamento: dal 29-08-2015 al 29-08-2015
Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA
  • CARTOLIBRERIA ANNA MARIA DI GIANNI
    CF: DGNNMR74S58G039N
  • CARTOLIBRERIA ANNA MARIA DI GIANNI
    CF: DGNNMR74S58G039N
CIG: 641206074C
Oggetto: CORSO DI FORMAZIONE SUL DUP
Importo aggiudicato: € 300.00
Somme liquidate: € 300.00
Tempi di completamento: dal 29-09-2015 al 29-09-2015
Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA
  • ALPHASOFT SRL TECNOLOGIE PER L'INFORMATICA
    CF: 00937790624
  • ALPHASOFT SRL TECNOLOGIE PER L'INFORMATICA
    CF: 00937790624
CIG: 6430237F6C
Oggetto: CORSO ON LINE AGGIORNAMENTO ADEMPIMENTI ANTICORRUZIONE
Importo aggiudicato: € 100.00
Somme liquidate: € 100.00
Tempi di completamento: dal 13-10-2015 al 13-10-2015
Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA
  • FORMANAGEMENT SRL
    CF: 06115721000
  • FORMANAGEMENT SRL
    CF: 06115721000
CIG: 64566525C8
Oggetto: ACQUISTO CARTA FORMATO A4
Importo aggiudicato: € 999.00
Somme liquidate: € 999.00
Tempi di completamento: dal 02-11-2015 al 02-11-2015
Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA
  • AM GRAF SRL
    CF: 03453810651
  • AM GRAF SRL
    CF: 03453810651
CIG: 6343431CD9
Oggetto: FORNITURA STAMPANTE EPSON LQ 680 PRO
Importo aggiudicato: € 915.00
Somme liquidate: € 915.00
Tempi di completamento: dal 21-07-2015 al 21-07-2015
Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA
  • LS FORNITURE
    CF: 03939510651
  • LS FORNITURE
    CF: 03939510651
CIG: 633120212C
Oggetto: ASSISTENZA SERVIZI ASMENET
Importo aggiudicato: € 304.00
Somme liquidate: € 304.00
Tempi di completamento: dal 13-07-2015 al 13-07-2015
Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA
  • ASMENET SOC. CONS. A R.L.
    CF: 05166621218
  • ASMENET SOC. CONS. A R.L.
    CF: 05166621218
CIG: 6157671ED8
Oggetto: SERVIZIO POMPE FUNEBRI
Importo aggiudicato: € 2000.00
Somme liquidate: € 2000.00
Tempi di completamento: dal 03-03-2015 al 03-03-2015
Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA
  • MAFF. SRL
    CF: 01652230762
  • MAFF. SRL
    CF: 01652230762
CIG: 6343487B10
Oggetto: SERVIZIO DI CONNETTIVITA' BANDA LARGA
Importo aggiudicato: € 69.00
Somme liquidate: € 69.00
Tempi di completamento: dal 21-07-2015 al 21-07-2015
Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA
  • LINKEM SPA
    CF: 13456840159
  • LINKEM SPA
    CF: 13456840159
CIG: 6343487B10
Oggetto: SERVIZIO DI CONNETTIVITA' BANDA LARGA
Importo aggiudicato: € 69.00
Somme liquidate: € 69.00
Tempi di completamento: dal 21-07-2015 al 21-07-2015
Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA
  • LINKEM SPA
    CF: 13456840159
  • LINKEM SPA
    CF: 13456840159
CIG: 6343487B10
Oggetto: SERVIZIO DI CONNETTIVITA' BANDA LARGA
Importo aggiudicato: € 69.00
Somme liquidate: € 69.00
Tempi di completamento: dal 21-07-2015 al 21-07-2015
Cod. Scelta contraente: 02-PROCEDURA RISTRETTA
  • LINKEM SPA
    CF: 13456840159
  • LINKEM SPA
    CF: 13456840159
CIG: z07162cd92
Oggetto: messa in opera di tre lampioni per la pubblica illuminazione
Importo aggiudicato: € 2060.00
Somme liquidate: € 2060.00
Tempi di completamento: dal 22-09-2015 al 21-10-2015
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • impresa
    CF: 01160670657
  • impresa
    CF: 01160670657
CIG: z5d161ca60
Oggetto: acquisto, fornitura e messa in opera pneumatici per trattorino R.S.U.
Importo aggiudicato: € 1304.00
Somme liquidate: € 1304.00
Tempi di completamento: dal 20-11-2015 al 26-02-2016
Cod. Scelta contraente: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO
  • Officina meccanica
    CF: 05039760656
  • Officina meccanica
    CF: 05039760656
CIG: z01145729f
Oggetto: fornitura energia elettrica pubblica illuminazione
Importo aggiudicato: € 0.00
Somme liquidate: € 35902.00
Tempi di completamento: dal 29-04-2015 al 18-12-2015
Cod. Scelta contraente: 26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
  • EDISON ENERGIA SPA
    CF: 08526440154
  • EDISON ENERGIA SPA
    CF: 08526440154
CIG: Z3D14CA372
Oggetto: Concessione in uso di un terreno di proprietà comunale gravato da uso civico in località Monte Petrella per la costituzione dei diritti (superficie e servitù) relativi alla realizzazione e gestione di un impianto alimentato da fonte eolica
Importo aggiudicato: € 216000.00
Somme liquidate: € 0.00
Tempi di completamento: dal 29-05-2015 al 27-10-2015
Cod. Scelta contraente: 01-PROCEDURA APERTA
  • Società R.P. CASTELNUOVO s.r.l.- Via Calli, n° 68 – 84020 Campagna (SA)
    CF: 04696810656
  • Società R.P. CASTELNUOVO s.r.l.- Via Calli, n° 68 – 84020 Campagna (SA)
    CF: 04696810656